Faktúra 450387

Faktúra doručená:	17.10.2025
Číslo zmluvy:	2017/1194

Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina

IČO:	36410870

Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné

Názov položky
vodné od 27.08.-26.09.2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,06 EUR