Faktúra 450382

Faktúra doručená: 07.10.2025 Číslo objednávky: OBJV/0247/2025
Dodávateľ BEMTOJ s.r.o. Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 51810841		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
lišta kolíkovacia,nožnice na plech,svorka korpusová
Názov položky nákup na sklad -lišta kolíkovacia,nožnice na plech, svorka korpusová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 723,54 EUR