Faktúra 450371

Faktúra doručená: 01.10.2025 Číslo objednávky: OBJV/0225/2025
Dodávateľ AG-AUTOLIFT spol. s r.o Dobšinského 23/54 949 01 Nitra IČO: 31419038		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
revízia dvihákov
Názov položky revízia dvihákov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 676,50 EUR