Faktúra 450369

Faktúra doručená: 08.10.2025 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
telefónne hovory
Názov položky tel. hovory 09/2025 -OV tel. hovory 09/2025 -TV tel. hovory 09/2025 -ETÚ tel. hovory 09/2025 -MOP tel. hovory 09/2025 -ŠI HČ tel. hovory 09/2025 -ŠI PČ tel. hovory 09/2025 -ŠJ HČ tel. hovory 09/2025 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,76 EUR