Faktúra 450367

Faktúra doručená: 07.10.2025
Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,zrážky
Názov položky
vodné 28.08.-29.09.2025 OV
vodné 28.08.-29.09.2025 TV
vodné 28.08.-29.09.2025 ETÚ
vodné 28.08.-29.09.2025 ŠI HČ
vodné 28.08.-29.09.2025 ŠI PČ
vodné 28.08.-29.09.2025 ŠJ HČ
vodné 28.08.-29.09.2025 ŠJ PČ
stočné 28.08.-29.09.2025 OV
stočné 28.08.-29.09.2025 TV
stočné 28.08.-29.09.2025 ETÚ
stočné 28.08.-29.09.2025 ŠI HČ
stočné 28.08.-29.09.2025 ŠI PČ
stočné 28.08.-29.09.2025 ŠJ HČ
stočné 28.08.-29.09.2025 ŠJ PČ
zrážky 28.08.-29.09.2025 OV
zrážky 28.08.-29.09.2025 TV
zrážky 28.08.-29.09.2025 ETÚ
zrážky 28.08.-29.09.2025 ŠI HČ
zrážky 28.08.-29.09.2025 ŠI PČ
zrážky 28.08.-29.09.2025 ŠJ HČ
zrážky 28.08.-29.09.2025 ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 093,86 EUR
Vytlačiť