Faktúra 450366

Faktúra doručená: 07.10.2025 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 29.08.-26.09.2025 -OV stočné 29.08.-26.09.2025 -OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,79 EUR