Faktúra 450346

Faktúra doručená: 24.9.2025 Číslo objednávky: OBJV/0221/2025
Dodávateľ REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava IČO: 35890941		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
klaprám
Názov položky nákup na sklad -klaprám
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,88 EUR