Faktúra 450344

Faktúra doručená: 23.9.2025 Číslo objednávky: OBJV/0223/2025
Dodávateľ BEMTOJ s.r.o. Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 51810841		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vrták,drôt,okuliare,respirátor, rukavice,štít ochranný
Názov položky nákup na sklad -vrták,drôt,okuliare,respirátor, rukavice,štít ochranný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,29 EUR