Faktúra 450355

Faktúra doručená: 25.9.2025 Číslo objednávky: OBJV/0236/2025
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zmeták drevený
Názov položky nákup na sklad -zmeták drevený
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,07 EUR