Faktúra 450073

Faktúra doručená:	06.3.2025
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné

Názov položky
vodné 31.01.-27.02.2025 OV
vodné 31.01.-27.02.2025 TV
vodné 31.01.-27.02.2025 ETÚ
vodné 31.01.-27.02.2025 ŠI HČ
vodné 31.01.-27.02.2025 ŠI PČ
vodné 31.01.-27.02.2025 ŠJ HČ
vodné 31.01.-27.02.2025 ŠJ PČ
stočné 31.01.-27.02.2025 OV
stočné 31.01.-27.02.2025 TV
stočné 31.01.-27.02.2025 ETÚ
stočné 31.01.-27.02.2025 ŠI HČ
stočné 31.01.-27.02.2025 ŠI PČ
stočné 31.01.-27.02.2025 ŠJ HČ
stočné 31.01.-27.02.2025 ŠJ PČ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 778,73 EUR