Faktúra 450072

Faktúra doručená:	06.3.2025
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

zrážky

Názov položky
zrážky 01.01.-28.02.2025 OV
zrážky 01.01.-28.02.2025 TV
zrážky 01.01.-28.02.2025 ETÚ
zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠI HČ
zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠI PČ
zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠJ HČ
zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠJ PČ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 681,10 EUR