Faktúra 450193

Faktúra doručená: 16.5.2025 Číslo objednávky: OBJV/0118/2025 Číslo zmluvy: 2025/164
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,aviváž,prach na pranie,prací gél
Názov položky nákup na sklad -čistiace prostriedky,aviváž,prach na pranie,prací gél
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 219,71 EUR