Faktúra 450340

Faktúra doručená: 24.9.2025 Číslo objednávky: OBJV/0216/2025
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
lepidlo,penetr.náter,farba,sadra
Názov položky nákup na sklad -lepidlo,penetr.náter,farba,sadra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,02 EUR