Faktúra 450338

Faktúra doručená: 19.9.2025 Číslo objednávky: OBJV/0201/2025
Dodávateľ Huma Steel, s.r.o. Stred 63 017 01 Považská Bystrica IČO: 53497601		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
guľatina,pásovina JKL
Názov položky nákup na sklad -JKL nákup na sklad -pásovina,guľatina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 259,19 EUR