Faktúra 450336

Faktúra doručená: 17.9.2025 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia,zástera jednorázová,vrecká, pohár
Názov položky nákup na sklad -fólia,zástera jednorázová,vrecká, pohár
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,43 EUR