Faktúra 450331

Faktúra doručená: 02.9.2025
Číslo objednávky: OBJV/0193/2025
Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47576804
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
nákup na sklad -cif,handra,kartáč,savo,hubka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,19 EUR
Vytlačiť