Faktúra 450322

Faktúra doručená: 05.9.2025 Číslo objednávky: OBJV/0199/2025
Dodávateľ BEMTOJ s.r.o. Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 51810841		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
AKU nožnice,brúska pásová,kábel bubnový,kotúč pilový
Názov položky nákup na sklad -AKU nožnice,brúska pásová,kábel bubnový,kotúč pilový
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 595,01 EUR