Faktúra 450320

Faktúra doručená: 05.9.2025 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 27.07.-22.08.2025 -klenoty stočné 27.07.-22.08.2025 -klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 283,04 EUR