Faktúra 450319

Faktúra doručená:	05.9.2025
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné

Názov položky
vodné 30.07.-25.08.2025 -OV
stočné 30.07.-25.08.2025 -OV

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,54 EUR