Faktúra 450282

Faktúra doručená: 10.7.2015 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ IČO:		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 6/2015
Názov položky vodné 6/2015 vodné 6/2015 vodné 6/2015 vodné 6/2015 vodné 6/2015 vodné 6/2015 vodné 6/2015 PČ vodné 6/2015 vodné 6/2015 PČ stočné 6/2015 stočné 6/2015 stočné 6/2015 stočné 6/2015 stočné 6/2015 stočné 6/2015 stočné 6/2015 PČ stočné 6/2015 stočné 6/2015 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 549,45 EUR