Faktúra 450264

Faktúra doručená: 17.7.2025 Číslo objednávky: OBJV/0171/2025
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ remesiel, Považská Bystrica Ul. Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
gurtňa,upínací popruh
Názov položky nákup na sklad -gurtňa,upínací popruh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,78 EUR