Faktúra 450229

Faktúra doručená: 23.6.2025 Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky nákup na sklad -toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,94 EUR