Faktúra 450227

Faktúra doručená: 16.6.2025 Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,rukavice
Názov položky nákup na sklad -čistiace prostriedky,rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,78 EUR