Faktúra 450225

Faktúra doručená: 09.6.2025 Číslo zmluvy: 2025/157
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,krém na ruky,handra,rukavice
Názov položky nákup na sklad -čistiace prostriedky,krém na ruky, handra,rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 658,35 EUR