Faktúra 450219

Faktúra doručená:	09.6.2025
Číslo objednávky:	OBJV/0142/2025
Číslo zmluvy:	2025/157

Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO:	47576804

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

tekutý krém,násada drevená,zmeták

Názov položky
nákup na sklad -tekutý krém,násada drevená,zmeták

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,75 EUR