| Faktúra doručená: |
09.6.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0143/2025 |
| Číslo zmluvy: |
2025/164 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Tibor Varga TSV PAPIER
|
|
Ulica Vajanského 80 |
|
984 01 Lučenec |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| papier kop.,lepiaca páska,pravítko, odkladacia mapa,rýchloviazač,osviežovač vzduchu, ceruzka |
| Názov položky |
| nákup na sklad -papier kop.,lepiaca páska,pravítko, odkladacia mapa,rýchloviazač,osviežovač vzduchu, ceruzka |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
399,91 EUR
|