Faktúra 450192

Faktúra doručená: 16.5.2025 Číslo objednávky: OBJV/0115/2025 Číslo zmluvy: 2025/164
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
pronto na nábytok,náhrada na mop,jar,indulona, tekuté mydlo
Názov položky nákup na sklad -pronto na nábytok,náhrada na mop, jar,indulona,tekuté mydlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 625,95 EUR