Faktúra 450178

Faktúra doručená: 22.5.2025 Číslo objednávky: OBJV/0114/2025
Dodávateľ AVECAN Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina IČO: 47069813		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spojovacia lamela,podperka,spoj. skrutka,kolík nábytkový,lepidlo
Názov položky nákup na sklad -spojovacia lamela,podperka,spoj. skrutka,kolík nábytkový,lepidlo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 566,39 EUR