Faktúra 450136

Faktúra doručená: 25.4.2025 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
špajle,vrecká kupecké,vrecká mikrotén,fólia,miska okrúhla
Názov položky nákup na sklad -špajle,vrecká kupecké,vrecká mikrotén,fólia,miska okrúhla nákup na sklad -špajle,vrecká kupecké,vrecká mikrotén,fólia,miska okrúhla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,87 EUR