Faktúra 450129

Faktúra doručená: 14.4.2025 Číslo zmluvy: 2025/149
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o Štefániková 5867/74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
servítky,špajle,miska okrúhla,viečko,zástera,pohár
Názov položky nákup na sklad -servítky,špajle,miska okrúhla, viečko,zástera,pohár nákup na sklad -servítky,špajle,miska okrúhla, viečko,zástera,pohár
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 303,77 EUR