Faktúra 450119

Faktúra doručená: 09.4.2025 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 28.02.-27.03.2025 -OV vodné 28.02.-27.03.2025 -TV vodné 28.02.-27.03.2025 -ETÚ vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠI HČ vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠI PČ vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ HČ vodné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ PČ stočné 28.02.-27.03.2025 -OV stočné 28.02.-27.03.2025 -TV stočné 28.02.-27.03.2025 -ETÚ stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠI HČ stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠI PČ stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ PČ stočné 28.02.-27.03.2025 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 691,11 EUR