Faktúra 450026

Faktúra doručená:	07.2.2025
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné

Názov položky
vodné 21.12.2024-30.01.2025 -OV
vodné 21.12.2024-30.01.2025 -TV
vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ETÚ
vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI HČ
vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI PČ
vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ HČ
vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ PČ
stočné 21.12.2024-30.01.2025 -OV
stočné 21.12.2024-30.01.2025 -TV
stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ETÚ
stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI HČ
stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI PČ
stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ HČ
stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ PČ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 628,33 EUR