Faktúra 450026

Faktúra doručená: 07.2.2025 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 21.12.2024-30.01.2025 -OV vodné 21.12.2024-30.01.2025 -TV vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ETÚ vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI HČ vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI PČ vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ HČ vodné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ PČ stočné 21.12.2024-30.01.2025 -OV stočné 21.12.2024-30.01.2025 -TV stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ETÚ stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI HČ stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠI PČ stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ HČ stočné 21.12.2024-30.01.2025 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 628,33 EUR