Faktúra 450025

Faktúra doručená: 07.2.2025 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 29.11-29.01.2025 OV stočné 29.11-29.01.2025 OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,39 EUR