Faktúra 440572

Faktúra doručená: 22.12.2014 Číslo objednávky: OBJV/0389/2014
Dodávateľ Kastav, s.r.o. Hviezdoslavova 68/1372 010 01 Žilina IČO: 36420492		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
papier toaletný
Názov položky nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,01 EUR