Faktúra 40697

Faktúra doručená: 25.9.2017 Číslo objednávky: AS/38/11/2016/02
Dodávateľ TSS Group, a.s. Továrenská 4201/50 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36323551		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
využívanie služby ASU Basic
Názov položky využívanie služby ASU Basic
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,20 EUR