Faktúra 440516

Faktúra doručená:	08.1.2025
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

zrážky

Názov položky
zrážky 01.12.-31.12.2024 OV
zrážky 01.12.-31.12.2024 TV
zrážky 01.12.-31.12.2024 ETÚ
zrážky 01.12.-31.12.2024 ŠI HČ
zrážky 01.12.-31.12.2024 ŠI PČ
zrážky 01.12.-31.12.2024 ŠJ HČ
zrážky 01.12.-31.12.2024 ŠJ PČ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 355,60 EUR