Faktúra 440498

Faktúra doručená: 18.12.2024 Číslo objednávky: OBJ/0347/2024 Číslo zmluvy: 2024/124
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
čistiaci sprej,lepidlo,euroobal, fólia laminovacia,kanc.papier,stierka,nožnice
Názov položky nákup na sklad- čistiaci sprej,lepidlo,euroobal, fólia laminovacia,kanc.papier,stierka,nožnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 654,78 EUR