Faktúra 440487

Faktúra doručená:	06.12.2024
Číslo objednávky:	OBJV/0328/2024
Číslo zmluvy:	Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	53103092

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

cif,handra,cilit bang,soda,vata

Názov položky
nákup na sklad -cif,handra,cilit bang,soda,vata

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 528,60 EUR