Faktúra 440442

Faktúra doručená: 15.11.2024 Číslo zmluvy: Z20231548_Z
Dodávateľ Mário Drahoš Titváň 39/14 951 35 Veľké Zálužie IČO: 53103092		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
papier.vrecká,servítky,potr.fólia,miska,lyžica
Názov položky nákup na sklad-papier.vrecká,servítky,potr.fólia,miska,lyžica nákup na sklad-papier.vrecká,servítky,potr.fólia,miska,lyžica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 876,24 EUR