Faktúra 40605

Faktúra doručená: 05.12.2019 Číslo objednávky: OBJV-P/0170/2019 Číslo zmluvy: ZML2019/631
Dodávateľ DEMIFOOD spol. s r.o Piešťanská 2503/43 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36324124		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
tatár.omáčka,majonéza,koreniny,ocot
Názov položky potraviny kuchyňa - tat.omáčka,majonéza,koreniny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,72 EUR