Faktúra 40599

Faktúra doručená: 04.12.2019 Číslo zmluvy: zmluvy
Dodávateľ TSS Group, a.s. Továrenská 4201/50 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36323551		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
využitie služby ASVV Basic,ASU Basic, SIM karta: -zmluva AS-38/11/2016/02 ŠPZ PB-893AD-zmluva AS-08/11/2018/01 ŠPZ PB-686CT
Názov položky využitie služby ASVV Basic,ASU Basic, SIM karta: -zmluva AS-38/11/2016/02 ŠPZ PB-893AD-zmluva AS-08/11/2018/01 ŠPZ PB-686CT
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,60 EUR