Faktúra 40581

Faktúra doručená: 19.12.2022 Číslo zmluvy: 2022/669,671-675
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina
Názov položky hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 393,82 EUR