Faktúra 40563

Faktúra doručená: 13.12.2022 Číslo zmluvy: 2022/669-675
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka
Názov položky pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 747,04 EUR