Faktúra 40563

Faktúra doručená: 13.12.2022
Číslo zmluvy: 2022/669-675
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka
Názov položky
pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka
pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka
pochutiny,instantný čaj,džus,horčica,džem,kečup, steril.zelenina,šošovica,cestoviny,ryža,tofu,nátierka
centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 747,04 EUR
Vytlačiť