Faktúra 40550

Faktúra doručená: 05.12.2022
Číslo objednávky: ObjV-P/0142/2022
Číslo zmluvy: 2022/667-675
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot
Názov položky
pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot
pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot
pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 001,87 EUR
Vytlačiť