Faktúra 40550

Faktúra doručená: 05.12.2022 Číslo objednávky: ObjV-P/0142/2022 Číslo zmluvy: 2022/667-675
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot
Názov položky pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot pochutiny,chia semená,sirup,croissant,ocot,horčica,korenie,stril.zelenina,kompot
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 001,87 EUR