Faktúra 440374

Faktúra doručená:	08.10.2024
Číslo zmluvy:	1/2022

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IČO:	35763469

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

tel. hovory

Názov položky
tel. hovory 9/2024 OV
tel. hovory 9/2024 TV
tel. hovory 9/2024 ETU
tel. hovory 9/2024 MOP
tel. hovory 9/2024 ŠI HČ
tel. hovory 9/2024 ŠI PČ
tel. hovory 9/2024 ŠJ HČ
tel. hovory 9/2024 ŠJ PČ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,65 EUR