Faktúra 440371

Faktúra doručená:	07.10.2024
Číslo zmluvy:	zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

vodné,stočné

Názov položky
vodné 29.08.-27.09.2024 -COP
vodné 29.08.-27.09.2024 TV
vodné 29.08.-27.09.2024 ETU
vodné 29.08.-27.09.2024 HČ ŠI
vodné 29.08.-27.09.2024 PČ ŠI
vodné 29.08.-27.09.2024 HČ ŠJ
vodné 29.08.-27.09.2024 PČ ŠJ
stočné 29.08.-27.09.2024 -COP
stočné 29.08.-27.09.2024 -TV
stočné 29.08.-27.09.2024 -ETU
stočné 29.08.-27.09.2024 -HČ ŠI
stočné 29.08.-27.09.2024 -PČ ŠI
stočné 29.08.-27.09.2024 -HČ ŠJ
stočné 29.08.-27.09.2024 -PČ ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 697,78 EUR