Faktúra 440371

Faktúra doručená: 07.10.2024 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 29.08.-27.09.2024 -COP vodné 29.08.-27.09.2024 TV vodné 29.08.-27.09.2024 ETU vodné 29.08.-27.09.2024 HČ ŠI vodné 29.08.-27.09.2024 PČ ŠI vodné 29.08.-27.09.2024 HČ ŠJ vodné 29.08.-27.09.2024 PČ ŠJ stočné 29.08.-27.09.2024 -COP stočné 29.08.-27.09.2024 -TV stočné 29.08.-27.09.2024 -ETU stočné 29.08.-27.09.2024 -HČ ŠI stočné 29.08.-27.09.2024 -PČ ŠI stočné 29.08.-27.09.2024 -HČ ŠJ stočné 29.08.-27.09.2024 -PČ ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 697,78 EUR