Faktúra 40541

Faktúra doručená: 30.11.2022
Číslo zmluvy: 2022/669.672-675
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor
Názov položky
džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor
džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor
džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor
centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 553,85 EUR
Vytlačiť