Faktúra 40541

Faktúra doručená: 30.11.2022 Číslo zmluvy: 2022/669.672-675
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor
Názov položky džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor džus,pochutiny,ryby-tuniak,steril.zelenina,hrach,soľ,cestoviny,ryža,cukor,múka,cukor centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 553,85 EUR