Faktúra 40531

Faktúra doručená:	24.11.2022
Číslo objednávky:	OBVJ-P/0141/2022
Číslo zmluvy:	2022/675,669,672

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen

IČO:	36019208

Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica

IČO:	42141443

ceny sú vrátane DPH

čaj ovocný,koreniny,múka soľ,cukor,cestoviny

Názov položky
čaj ovocný,koreniny,múka soľ,cukor,cestoviny
centové vyrovnanie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,23 EUR