Faktúra 440359

Faktúra doručená: 01.10.2024
Číslo objednávky: OBJV/0247/2024
Dodávateľ
preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 51692881
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
dejepis,slovenský jazyk,ANJ,suché technológie, strojníctvo
Názov položky
nákup na sklad -dejepis,slovenský jazyk,ANJ,suché technológie,strojníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 850,00 EUR
Vytlačiť