| Faktúra doručená: |
15.11.2022 |
| Číslo zmluvy: |
2022/669,671-675 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
INMEDIA, spol. s r.o.
|
|
Námestie SNP 11 |
|
960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| posyp orechový,kokos,džus,oblatky,nátierka,koreniny,cícer,fazuľa,cestoviny,olivový olej,steril.zelenina |
| Názov položky |
| posyp orechový,kokos,džus,oblatky,nátierka,koreniny,cícer,fazuľa,cestoviny,olivový olej,steril.zelenina |
| posyp orechový,kokos,džus,oblatky,nátierka,koreniny,cícer,fazuľa,cestoviny,olivový olej,steril.zelenina |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,29 EUR
|